2021

Kontrole zewnętrzne 2021:

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu  - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr LWR/178/2020 – „Finansowanie i wspieranie działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim”

Termin – 0d 01.12.2020 do 31.03.2021.

Zakres kontroli :

1.Wykorzystanie wsparcia (świadczenia) przekazanego spółce komunalnej oraz uzyskane w związku z tym efekty;

2. Realizacja nadzoru nad wykorzystaniem świadczeń przekazanych spółkom komunalnym oraz nad transakcjami gospodarczymi między nimi.

Zalecenia pokontrolne:

- podjęcie działań zmierzających do odzyskania zawyżonych i nienależnie wypłaconych w latach 2018 – 2020 wynagrodzeń członków organu zarządzającego oraz organu nadzorczego;

- doprowadzenie obowiązujących w Spółce zasad rachunkowości do zgodności z 2rt. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a  ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości;

-podjęcie działań ukierunkowanych na doprowadzenie do zgodności z przepisami prawa istniejących w Spółce umów i regulacji wew. dot. wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółką;

- podjęcie działań zmierzających do prawidłowego rozliczenia dotacji otrzymanej na remont łazienek w Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień, w tym wyegzekwowanie kar umownych od wykonawcy robót.

22.04.2021r. „DCZP’ sp. z o.o. wystąpiło do NIK z pismem dot.  zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. W piśmie Spółka potrzymała wcześniejsze stanowisko w/w sprawach, tzn, wyraziła sprzeciw w stosunku do   powyższych wniosków.

W dniu 15.06.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej NIK, w celu rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez „DCZP sp. z o.o. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 marca 2021 r.

Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie.

Kontrola Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna, III Wydział Rodzinny i Nieletnich  w dniu 26.03.2021r. za rok 2020:

- kontrola: legalności skierowania, przyjęcia i przebywania oraz warunków bytowych osób z zaburzeniami psychicznymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz sposobu jej dokumentowania;

zalecenia:

-  zalecenia: brak.

Kontrola Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna, III Wydział Rodzinny i Nieletnich  w dniu 26.03.2021r. za rok 2019:

- kontrola: legalności skierowania, przyjęcia i przebywania oraz warunków bytowych osób z zaburzeniami psychicznymi w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz sposobu jej dokumentowania;

zalecenia:

-  podjęcie działań w celu poprawy komunikacji z sądem – w tym celu wyznaczono osobę odpowiedzialną za współpracę i kontakt z sądem.

Kontrola Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w dniu 15.03.2021r.:

- kontrola: prawidłowości dokumentacji stanowiącej podstawę skierowania i przebywania we Wrocławskim Ośrodku Terapii Uzależnień przy „DCZP” sp. z o.o. osób, na które został nałożony obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu;

- zalecenia:   brak.

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Wrocławiu – 04.08.2021r.

- kontrola – ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych;

- zalecenia – brak.

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej we Wrocławiu – 09.08.2021r.

-kontrola – stan sanitarno – epidemiologiczny placówki, procedury postępowania medycznego szczególnie w okresie pandemii, odpady medyczne, zakaźna, struktura szpitala;

- zalecenia – brak.